一、審計整改工作組織情況

我院在2023年6月30日收到區(qū)審計局出具的專項審計報告后，成立以黨委書記為組長，其他班子成員為副組長，各相關責任科室負責人為成員的整改落實工作領導小組，形成由主要領導親 自抓，分管領導具體抓，各職能科室及相關臨床科室負責人合力抓的整改工作格局。領導小組全面負責區(qū)審計組反饋意見整改落實工作的組織領導、統(tǒng)籌協(xié)調和整體推進。領導小組下設辦公室在黨政辦公室，負責協(xié)調審計整改相關工作，督導各類問題整改落實。

二、審計查出問題及其整改情況

（一）關于“醫(yī)療違規(guī)收費”的問題

整改類型：立行立改

整改結果：已完成整改

一是及時將違規(guī)收費資金全部上繳。二是立即停止違規(guī)收費項目，嚴格按照執(zhí)行2021版基準庫收費。三是組織相關人員學習瀘州市醫(yī)療服務項目納入基本醫(yī)療支付范圍明細（醫(yī)保編碼與政策標識）等，舉一反三，杜絕類似情況發(fā)生。

（二）關于“藥械采購方面”的問題

整改類型：立行立改或分階段整改

整改結構：已完成整改

根據(jù)審計反饋的問題，我院及時制定了《瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院采購內控管理制度（試行）》，確定了采購管理工作領導小組名單及采購工作領導小組工作職責，明確規(guī)定了采購工作監(jiān)督組成員名單及工作職責。對設備科、總務科、藥劑科具體化經(jīng)管人員，對具體經(jīng)管人員進行了約談，組織相關人員對相關采購制度進行學習并嚴格按制度執(zhí)行。

（三）關于“網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全方面”的問題

整改類型：立行立改

整改結構：已完成整改

根據(jù)審計反饋的問題，我院及時進行整改，加強了醫(yī)患數(shù)據(jù)安全管理措施，建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度和辦法。與院內、院外運維人員簽訂醫(yī)院信息安全和保密協(xié)議。

三、審計建議采納情況

1.醫(yī)院及時組織并開展了全面自查清理，加大對相關人員學習培訓力度，杜絕類似問題再次發(fā)生。

2.醫(yī)院將嚴格遵守政府采購法規(guī)，健全醫(yī)院采購監(jiān)管制度，規(guī)范藥械等采購行為，強化醫(yī)療設備管理。

3.健全了數(shù)據(jù)安全管理制度，落實了網(wǎng)絡安全責任，加強了網(wǎng)絡安全管理，防范了數(shù)據(jù)安全風險。

瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院

2024年1月9日